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2019年

周口市城乡一体化示范区2018年财政预算 执行情况和2019年财政预算(草案)的报告

责任编辑:城乡一体化示范区财政局预算股 发布时间:2019-05-06

市四届人大常委会

第十六次会议文件三

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周口市城乡一体化示范区2018年财政预算

执行情况和2019年财政预算(草案)的报告

——2019年4月28日在市四届人大常委会第十六次会议上

周口市城乡一体化示范区管委会主任 ?张建党

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主任、各位副主任、秘书长,各位委员:

我代表周口市城乡一体化示范区,向市人大常委会报告城乡一体化示范区2018年财政预算执行情况和2019年财政预算(草案),请予审议。

一、2018年财政预算执行情况

2018年,面对经济下行压力的严峻形势,城乡一体化示范区在市委、市政府的正确领导下,在市人大的监督指导下,克难攻坚,扎实苦干,开拓创新,维持财政收支稳定增长,确保了全年收支目标任务圆满完成,确保了民生支出、法定支出和各项重点支出需要,全年预算执行情况总体良好。

(一)一般公共预算

1.一般公共预算收入

2018年,城乡一体化示范区一般公共预算收入完成28078万元,为年初预算的156%。其中:税收收入完成25330万元,同比增长76.66%,增收10992万元。税收收入占一般公共预算收入的比重为90.21%;非税收入完成2748万元,同比增长33.53%,增收690万元。

2.一般公共预算支出

2018年,全区完成一般公共财政预算支出117620万元,为调整预算的100%,同比增长138.89%,增支68384万元。主要用于以下支出:

●一般公共服务支出8043万元;

●教育支出8354万元;

●社会保障和就业支出14709万元;

●医疗卫生支出7449万元;

●农林水支出8680万元;

●交通运输支出3059万元;

●住房保障支出44378万元;

●城乡社区支出21952万元;

用于教育、社会保障和就业、医疗卫生、农林水事务、交通运输、住房保障和城乡社区等民生方面的支出共计108581万元,占一般公共财政预算支出的92.32%。

(二)政府性基金预算

1.政府性基金收入

2018年,全区完成政府性基金预算收入134722万元,其中:国有土地使用权出让收入123185万元,彩票公益金收入108万元,待偿债置换专项债券上年结余3050万元,政府性基金预算上年结余8379万元。

2.政府性基金支出

2018年,全区完成基金预算支出126633万元,其中:征地拆迁补偿支出81142万元,城市建设支出24021万元,棚户区改造支出19379万元,补助被征地农民支出593万元,彩票公益金支出105万元,债务付息支出1393万元。

(三)社会保险基金预算

1.城乡居民基本养老保险基金

2018年,全区城乡居民基本养老保险基金收入完成3036万元,支出完成2027万元,当年收支结余1009万元,年末滚存结余3861万元。

2.城乡居民医疗保险基金

2018年,城乡居民医疗保险基金收入完成7586万元,支出完成9177万元,当年超支1591万元,年末滚存结余3819万元。

(四)政府债务情况

为贯彻落实党的十九大关于坚决打好防范化解重大风险攻坚战的要求,城乡一体化示范区坚持底线思维,坚决遏止政府债务增量,积极化解债务存量,做好防范政府债务风险工作。截止到2018年底,城乡一体化示范区政府债务余额为27100万元,全部为2015至2017年发行的政府债券。

2018年我区财政收入实现较快增长,民生支出得到有效保障,城市建设得到较快发展,但财政工作还存在一些困难和挑战,预算执行中还存在一些不足和问题。主要是:财政收入增长基础不稳,支出刚性不减,保工资、保运转、保民生支出压力大;预算编制的准确性和预算的约束力需要进一步增强;预算分配管理存在薄弱环节,内部控制需要进一步加强;专项转移支付机制不完善,资金绩效评价覆盖面较窄;政府性基金预算中有的项目执行慢、结转资金较多等问题,影响财政可持续性。我们高度重视这些问题,将下大力气采取措施加以解决。

二、2019年财政收支形势和财政预算安排

2019年是新中国成立70周年,也是城乡一体化示范区发展的关键之年。编制好2019年财政预算,做好各项财政工作,对于贯彻落实党中央国务院、省委省政府和市委市政府的决策部署,切实支持维护好我区经济社会发展稳定大局具有重大意义。

(一)2019年财政收支形势

财政收入方面。2019年,全市经济发展向好的基本面没有改变。全面贯彻落实中央大政方针和省委省政府、市委市政府决策部署将对深化改革、促进发展形成强大的动力和活力。“放管服”、供给侧结构性改革、加快发展示范区建设、五城联创、乡村振兴等国家和省市重大战略政策交汇叠加,加上恒大集团投资中央商务区等项目落地,全区经济社会发展将迎来前所未有的机遇。但经济发展面临的外部环境和内部条件都在发生深刻的变化,经济下行压力较大,国家实施更大规模减税降费,预计2019年财政收入增速将有所放缓。

财政支出方面。脱贫攻坚、生态环保和加快推进发展示范区建设等资金需求较大,财政必保支出较多,支出刚性增长较快,加之全区财力较弱、政府债务较大,教育文化、医疗卫生、社会保障等基本公共服务需求大,财政支出安排和收支平衡的难度将进一步增大。

综合分析,2019年财政收入形势较为严峻,收支平衡压力较为突出,必须牢固树立底线思维,切实增强忧患意识,提高风险防控能力,平衡好稳增长和防风险的关系,进一步加强政策和资金统筹,在加大减税降费力度和着力保障重点支出的同时,保持财政可持续性。

(二)2019年财政预算编制指导思想

2019年财政预算编制的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神为指导围绕市委确定的“三高三优”发展目标,充分考虑经济下行压力和国家实施更大规模的减税降费政策措施,立足我区自身发展实际,严格贯彻《预算法》的要求,从严从实编制预算。2019年继续压缩“三公”经费支出,严控一般性支出,提高资金使用效率,着力支持在打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战方面取得的扎实进展,服务五城联创、助力乡村振兴、提升城市品味、统筹城乡发展,建设生态宜居的城乡一体化示范区。

(三)一般公共预算安排

1.一般公共预算收入安排

综合当前经济形势、财税政策调整和税源基本情况,2019年安排一般公共预算收入32300万元,按可比口径计算,增长15%。

●税收收入安排29500万元,增长16.46%。

●非税收入安排2800万元,增长1.89%。

2019年全区一般公共财政预算收入32300万元,加上中央和省市税收返还收入和一般性转移支付8324万元,以及上级提前下达指标10651万元,扣除上解支出8264万元,预计2019年区级总财力为43011万元,全部安排支出。

2.一般公共预算支出安排

2019年全区一般公共预算支出安排43011万元,比上年预算数增长16.34%,增支6040万元。主要支出项目为:

●一般公共服务支出安排3653万元,同比增长10.70%,增支353万元。

●教育支出安排10026万元,同比增长28.32%,增支2213万元。

●社会保障和就业支出安排9528万元,同比增长68.04%,增支3858万元。

●卫生健康支出安排3470万元,同比增长7.23%,增支234万元。

●住房保障支出安排9820万元,同比下降18.76%,减支2267万元。

●农林水支出安排2083万元,同比增长26.93%,增支442万元。

●城乡社区支出安排1240万元,同比增长31.63%,增支298万元。

(四)政府性基金安排

1.政府性基金收入预算安排

2019年政府性基金收入预算安排102736万元,主要来源于土地出让金收益。

2.政府性基金支出预算安排

2019年政府性基金支出预算安排102736万元,主要用于城市基础设施建设、人居环境整治和城市管理、归还贷款本息等。主要支出项目有:

●土地拆迁补偿和安置区建设42736万元。

●城市路网和农村道路基础设施建设30000万元。

●归还政府债券和银行贷款本息20000万元。

●五城联创、“六村”共建等人居环境整治和城市管理10000万元。

(五)社会保险基金预算

1.城乡居民基本养老保险基金

2019年城乡居民基本养老保险基金收入预算安排3220万元,支出预算安排2745万元,当年收支结余475万元,年末滚存结余4336万元。

2.城乡居民医疗保险基金

2019年城乡居民医疗保险基金收入预算安排8825万元,支出预算安排9021万元,当年超支196万元,年末滚存结余3623万元。

三、2019年财政工作重点 ?

2019年,城乡一体化示范区财税部门将按照市委市政府和管委会确定的中心工作,强化税收征管措施,狠抓内部管理,强化责任担当,为全区发展提供坚实财力支持。

一是加强税收征管,确保收入提质增效

加强与税务部门的协作配合和沟通,做到信息共通,资源共享,有针对性地改进征管措施,完善协税护税措施,及时解决征管工作中的难点问题,扎实推进综合治税工作。同时,积极了解掌握重点行业、重点产业、重点企业纳税情况和变化情况,认真落实减税降费有关优惠政策,主动为纳税人提供服务,改善营商环境,实现地方经济和财政收入双增长。

二是优化支出结构,重点保障民生支出

区财政局进一步调整和优化支出结构,统筹存量,用好增量,提高财政保障能力。深入贯彻落实中央“八项规定”,进一步完善财务管理制度和规定标准,勤俭办事,厉行节约。继续树立过紧日子的思想,从严控制一般性支出,继续压缩“三公”经费,把有限的财力用于市委、市政府和管委会确定的重点工作,确保基层党建、五城联创、六村共建、社会保障、教育等方面支出增幅高于预算收入增长,确保民生支出占一般公共预算支出90%以上。

三是树立底线思维,防范政府债务风险

按照审计部门审计口径,我区债务余额在上级下达的债务限额内。通过预算安排、超收收入、出让土地、盘活存量资金、争取上级资金支持等途径,确保化债任务落实。严格按照上级财政部门要求,政府债务余额只减不增,严堵违法举债的“后门”,打开合规举债的“前门”,积极申报土储、棚改专项债券和路网工程一般债券,为我区经济建设发展提供资金支持。探索我区平台公司战略转型,在2018年完成公司信用AA评级的基础上,通过控股、参股,成立绿化、广告、物业公司,拟发行企业债券,增加公司造血功能,实现公司的战略转型。

四是促进生态宜居,支持污染防治工程

我区认真贯彻落实党的十九大决策部署和习近平总书记在全国生态环境保护大会上的讲话精神,坚持绿色发展理念,不断加大财政保障力度,积极争取上级环保资金支持,全力打好大气、水和土壤污染防治攻坚战,重点支持农村垃圾治理、厕所改造和安全饮水工程,切实改善城乡居民人居环境。

五是助力乡村振兴,统筹城乡协调发展

?突出资金保障,完善财政支农投入稳定增长机制,在预算编制环节加大向农业农村倾斜的力度。突出资金监管,提高涉农资金使用效益,将扶贫资金全部纳入动态监控系统,健全财政涉农资金的绩效管理机制,完善绩效评价指标体系。

六是加强队伍建设,打造学习型机关

强化干部业务培训,做到学以致用,提升业务能力和工作效率。强化党风廉政建设,落实主体责任,打造忠诚、干净、担当的财政干部队伍。强化为人民服务的意识,党员干部要走出机关、深入基层、深入群众,通过向基层学习、向群众学习,切实增强为人民服务的能力和水平。

周口市城乡一体化示范区2019年各项财政工作已明确。我们将在市委、市政府的正确领导和市人大的监督支持下,围绕中心,服务大局,锐意进取,奋力拼搏,坚持不懈推进各项财政管理改革,积极防范化解重大风险,维护地方经济持续健康发展,以优异成绩迎接建国70周年!

以上报告,请予审议。


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