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2019年

周口经济开发区2018年财政预算执行情况和2019年财政预算(草案)的报告

责任编辑:开发区财政局预算股 发布时间:2019-05-06

市四届人大常委会

第十六次会议文件四

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周口经济开发区2018年财政预算执行情况和2019年财政预算(草案)的报告

——2019年4月28日在市四届人大常委会第十六次会议上

周口经济开发区管委会主任 ?王文峰

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主任、各位副主任、秘书长,各位委员:

我代表周口经济开发区管委会,向市人大常委会报告开发区2018年财政预算执行情况和2019年财政预算(草案),请予审议。

一、2018年财政预算执行情况

2018年,开发区管委会在市委、市政府的正确领导及市人大大监督支持下,切实提高政治站位,树牢四个意识”、坚定“四个自信”、做好“两个维护”,认真贯彻落实好中央省市重大决策部署,主动作为、攻坚克难,积极探索破解财源匮乏、收支矛盾、债务风险和财税体制改革等诸多难题,圆满完成了年度预算收支任务

(一)一般公共预算执行情况

1.2018一般公共财政预算收入完成22731万元,为预算的108.2%,增收3765万元,增长19.9%。

主要收入项目完成情况:税收收入完成20747万元,较上年增收3584万元,增长21%。非税收入完成1984万元,较上年增收181万元,增长10%。税收收入占公共财政收入的比重为91.2%。其中:税务部门完成21925万元;财政部门完成806万元。

2.全区一般公共预算支出完成78037万元,为预算的182%,增支31569万元,增长67.9%。增幅较大主要原因是住房保障科目中棚户区改造项目支出较大。主要支出有:

一般公共服务支出6411万元,增长18.9%。

公共安全支出976万元,增长22%。

教育支出9873万元,增长10.7%。

社会保障和就业支出5000万元,增长12.2%。

医疗卫生与计划生育支出3145万元,增长12.3%。

节能环保支出297万元,增长10.4%。

城乡社区支出11952万元,增长19.5%。

资源勘探电力信息等支出945万元,增长7.4%。

农林水支出1898万元,增长11.6%。

住房保障支出36948万元,增长2.4倍。

(二)政府性基金预算执行情况

1.2018年政府性基金收入完成105075万元,为预算的4.3倍,增长20.2%。增幅较大主要原因是政府性基金转移收入增长过快。

2.2018年政府性基金支出完成103690万元,为预算的4.3倍,增长83.6%。增幅较大主要原因是在棚户区改造过程中征地和拆迁补偿支出较大。

(三)国有资本经营预算执行情况

1.2018年开发区国有资本经营预算收入完成300万元基本与上年持平。

2.2018年开发区国有资本经营预算支出完成295万元。主要用于棚户区改造、安置区建设项目等支出

???(四)社会保险基金预算执行情况

1.2018年社会保险基金收入完成4744万元,为预算的111%,增长15.6%。其中:城乡居民基本养老保险基金收入完成1195万元,城乡居民基本医疗保险基金收入完成3549万元。

2.社会保险基金支出完成4464万元,为预算的106.3%,增长10.1%。其中:城乡居民基本养老保险基金支出完成930万元,城乡居民基本医疗保险基金支出完成3534万元。

(五)政府债务情况

按照预算法规定,从2015年起,国家对政府债务余额实行限额管理。截止2018年底,开发区政府专项债务余额79007万元,减少16%,全部为地方政府性债券。

2018年政府债券还本付息20368万元,其中:专项债券还本14493万元,付息5875万元。

(六)落实市人大常委会决议和2018年主要财政工作情况

按照市四届人大常委会第七次会议有关决议和审查意见,开发区管委会紧盯“三高三优”目标,科学谋划、精准施策,充分发挥财政部门职能作用,努力创新财政调控思路和方式,较好地服务了全区经济社会发展大局。

1.全力支持打好三大攻坚战。坚决贯彻习近平总书记重要讲话和系列指示批示精神,全面贯彻市委决策部署,提高站位,深化认识,坚定支持打好三大攻坚战。

2.大力支持保障和改善民生促进社会事业健康发展。坚持以民生为中心的理财观念,促进社会稳定发展。开发区财政民生支出69000万元,占一般公共财政支出的88%。

3.加快推进财税体制改革,建立现代财政制度,严格预算管理。把抓改革强管理作为提升财政现代化治理能力的重要手段,周密组织,扎实推进,围绕建立现代财政制度,完善各项措施。将上级提前告知的转移性收入全部纳入预算,精编财政收支,提高了预算编制的完整性和细化程度。强化财政监督从预算管理、内部控制、专项检查、会计和内部监督等五个方面,深入推进财政监督工作,进一步增强了财政统筹保障能力。强化“三公”经费管理,大力推行公务卡制度、公车制度改革,进一步完善公车运行、公务接待等费用管理办法。

二、2019年财政预算草案情况

2019年是新中国成立70周年,是全面建成小康社会的关键之年。编制好2019年预算,对于做好各项财政工作、保持经济平稳运行、维护社会和谐稳定具有重要意义。开发区管委会将统筹各项财力配置保障市委、市政府决策部署落到实处

???(一)2019年一般公共预算安排

????●收入预算安排

2019年开发区一般公共财政收入计划安排24550万元,增长8%。其中:税收收入计划完成22404万元,较上年增收1657万元;非税收入计划完成2146万元,较上年增收162万元;税收收入占公共财政收入的比重为91.3%。其中:税务部门计划完成23680万元,财政部门计划完成870万元。

2019年全区一般公共财政预算收入,加上中央、省市转移性支付收入等,扣除上解资金后,预计区级总财力为70859万元。

●支出预算安排

为保持财政收支平衡,2019年开发区一般公共预算支出安排70859万元,同比增长65%(增幅较大主要原因是棚户区改造项目支出预计增长过快其中:基本支出22881万元,项目支出47978万元。主要支出科目安排为:

一般公共服务支出6924万元,增长20.6%。

教育支出9900万元,增长19.3%。

社会保障和就业支出5875万元,增长21.6%。

卫生健康支出3882万元,增长47.3%。

节能环保支出660万元,增长21.3%。

城乡社区支出14304万元,增长44.4%。

农林水支出2475万元,增长23.2%。

住房保障支出20555万元,同比增长4.2倍。

预备费970万元(其中:农民工欠薪应急周转金500万元),占一般公共预算支出的1.4%。

(二)2019年政府性基金预算安排

●收入预算安排

2019年政府性基金收入预算101568万元,基本与上年持平。●支出预算安排

按照“以收定支、专款专用、收支平衡”的原则,2019年开发区政府性基金预算安排支出101568万元。

安排的主要支出项目是:征地和拆迁补偿支出33495万元,城市建设支出23000万元,棚户区改造支出31990万元,彩票公益金支出76万元,棚户区改造专项债券收入安排的支出7000万元,国有土地使用权出让金债务还本支出3507万元,国有土地使用权出让金债务付息支出2500万元。

(三)2019年国有资本经营预算安排

●收入预算安排

2019年开发区国有资本经营收入预算安排324万元增长 8%。

●支出预算安排

按照收支平衡的原则,2019年开发区国有资本经营预算支出安排324万元,增长9.8%。主要用于棚户区改造、安置区建设等支出

(四)2019年社会保险基金预算安排

●收入预算安排

2019年开发区社会保险基金预算收入5422万元,增长14.3%。其中:城乡居民基本养老保险基金预算收入1343万元,增长12.4%。城乡居民基本医疗保险基金预算收入4079万元,增长14.9%。

●支出预算安排

2019年社会保险基金预算支出5226万元,增长17.1%。其中:城乡居民基本养老保险基金预算支出950万元,增长2.2%城乡居民基本医疗保险基金预算支出4276万元,增长21%

(五)2019年财政重点工作??

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实中央、省市经济工作会议精神,坚持稳中求进工作总基调,落实积极的财政政策并突出聚力增效,调整优化财政支出结构,不断满足人民日益增长的美好生活需要。

1.加大资金筹措力度,支持打好三大攻坚战。稳妥有序防范化解政府隐性债务风险,坚决遏制隐性债务增量,用足用好专项债券政策,充分发挥债券资金使用效益,切实防范化解地方政府隐性债务风险。积极推进生态文明建设,支持实施经济结构提质、生态功能提升、国土绿化提速、环境治理提效“四大行动”,加强大气、水和土壤治理,坚决打赢蓝天保卫战,推进城市黑臭水体治理和污水处理提质增效,加快解决生态环境突出问题。

2.落实减税降费政策、深化供给侧结构改革,增强经济发展活力。实行普惠性减税和结构性减税相结合,推进更为明显的降费,让企业和人民群众有实实在在的获得感。落实安排企业创新引导、科技创新体系能力建设、科技研发等专项资金,引导激励企业加大研发投入,增强经济发展活力。

3.坚持以人民为中心的思想,提高保障和改善民生水平。认真做好重点民生实事资金保障工作,集中力量解决人民群众最现实的利益问题。完善义务教育经费保障机制,推动城乡义务教育一体化均衡发展。坚持“广覆盖、保基本、多层次、可持续”的方针,加快完善覆盖城乡的社会保障体系建设。支持卫生健康事业发展,按照年人均筹资不低于54元的标准,建立困难群众大病补充医疗保险制度。安排落实专项资金提高医疗卫生财政补助标准,城乡居民医疗保险财政补助标准从年人均490元提高至520。抓好一事一议财政奖补、美丽乡村建设项目实施,支持做好农村垃圾污水处理等环境整治重点项目,改善人民居住环境。

4.继续压减一般性支出,严控?“三公经费。贯彻勤俭节约原则,严格控制机关运行经费以及“三公”经费等一般性支出,节省的资金用于保障基本民生项目,支持农业、教育、生态环保等重点领域建设,增强部门“保工资、保运转、保基本民生”的能力。

5.深化预算管理制度改革加强预算执行管理。按照建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度要求,进一步深化部门预算改革,增强对年度预算的约束和指导作用;加快推进支出标准定额体系建设,发挥预算支出标准在预算管理中基础支撑作用。严格落实预决算公开各项规定,全面提高预算透明度。加强绩效目标管理,将绩效目标设置作为预算安排的前置条件,将绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩。积极盘活各领域的存量资金,加快结转资金预算执行,切实提高资金使用效益,科学实施国库集中支付管理。

主任、副主任、秘书长,各位委员,做好今年的财政工作任务艰巨使命光荣我们将高举习近平新时代中国特色社会主义伟大旗帜在市委、市政府的正确领导下,自觉接受人大及其常委会监督,虚心听取意见建议,不忘初心牢记使命,改革创新务实重干努力完成各项财政目标任务,为谱写新时代开发区发展新篇章作出更大的贡献

以上报告,请予审议。


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