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2019年

周口港口物流产业集聚区2018年财政预算 执行情况和2019年财政预算(草案)的报告

责任编辑:周口市港区财政局 发布时间:2019-05-06

市四届人大常委会

第十六次会议文件五

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周口港口物流产业集聚区2018年财政预算

执行情况和2019年财政预算(草案)的报告

——2019年4月28日在市四届人大常委会第十六次会议上

周口港口物流产业集聚区管委会主任 ?程若光

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主任、各位副主任、秘书长,各位委员:

我代表港口物流产业集聚区管委会,向市人大常委会报告港口物流产业集聚区2018年财政预算执行情况和2019年财政预算(草案),请予审议。

一、2018年财政预算执行情况

2018年,面对错综复杂的经济形势和艰巨的临港经济发展任务,在市委、市政府的正确领导下,在市人大的监督指导下,港区党委管委会带领全区人民,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,按照市委、市政府决策部署,紧紧围绕“建港口、集物流、聚产业、兴港城”的发展主线和打造“满城文化半城水,内联外通达江海”的中原港城总体目标,锐意进取,攻坚克难,真抓实干,全区经济社会发展呈现出大干快上,跨越发展的崭新态势。在此基础上财政预算执行情况总体良好,超额完成了年度预算收支任务。

(一)2018年全区一般公共预算执行情况

1.2018年,全区一般公共预算收入完成11541?万元,比去年增长243.7%,增收8183万元。其中:税收收入完成10781?万元,比去年同期增长258.5%,增收7774万元。税收收入占一般公共预算收入的比重为93.4%,比去年提高3.8个百分点;非税收入完成760万元,比去年同期增长116.5%,收入结构较为合理。

2.全区一般公共预算支出实际完成29616万元。主要用于以下支出:

●一般公共服务支出2573万元。

●公共安全支出564万元。

●教育支出3082万元。

●文化体育与传媒支出2万元。

●社会保障和就业支出4368万元。

●医疗卫生支出 2923万元。

●节能环保支出267万元。

●城乡社区支出563万元。

●农林水支出897万元。

●交通运输支出20万元。

●资源勘探信息等支出53万元。

●国土海洋气象等支出40万元。

●住房保障支出14226万元。

●其他支出38万元。

用于教育、社会保障和就业、医疗卫生、农林水事务和住房保障等民生方面的支出合计25496万元,占一般公共预算支出的比重为86.1%

(二)政府性基金预算执行情况

2018年政府性基金收入完成3986万元,主要来源于土地出让使用权出让收入3904万元,彩票公益金收入30万元,其他政府性基金相关收入52万元。

(三)社保基金预算执行情况

2018年社会保险基金收入完成4118万元,为预算的105.5%:支出完成3559万元,为预算的99.9%。其中:

1.2018年,全区城乡居民基本养老保险基金收入完成1319万元;支出完成947万元。当年收支结余372万元,加上上年结余1220万元,年末滚存结余1592万元。

2.2018年,全区城乡居民基本医疗保险基金收入完成2799万元;支出完成2612万元。当年收支结余187万元,加上上年结余1602万元,年末滚存结余1789万元。

?????二、2018年主要财政工作情况 ???????????????????????????????????????

(一)全力支持打好攻坚战

着力防范化解重大风险。坚决贯彻习近平总书记重要讲话和系列指示批示精神,全面开展隐性债务摸底排查工作,摸清了全区政府隐性务底数和风险状况。认真贯彻落实省政府防范化解地方政府隐性债务风险的实施意见及32条防范化解务风险的具体措施,制定全区地方政府隐性债务风险化解方案并上报市财政局,为今后我区化解政府债务风险防范工作打下坚实的基础。

着力支持污染防治。牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念,建立稳定投入增长机制。2018年共支持环保资金390万元,结合农村宜居环境整治工作,打好大气、水、土壤污染防治三大攻坚战,不断改善环境质量。

(二)积极服务保障和改善民生,促进港区社会事业加快发展。今年以来,在财力有限、支出压力不断加大的情况下,港区财政按照守住底线、突出重点的思想,始终坚持把“保工资、保运转、保民生”作为保障重点,大力压缩“三公”经费等一般性开支,把有限的资金用到刀刃上。2018年,我区民生支出2.5亿元,占一般公共预算支出的86.1%,各项民生政策得到较好保障。

支持教育事业发展。2018年全区教育资金支出3082万元,进一步完善了城乡义务教育经费保障机制,继续实施“两免一补”政策,继续推进农村义务教育事业健康均衡发展。

支持保障性住房建设。2018年共拨付保障性安居工程建设资金14226万元,大力支持了社会保障性安居工程建设,改善了群众居住环境。

保障群众基本生活,提高医疗保障水平。2018年,我区共救助特困人员301人,发放救助金148万元;救助农村最低生活保障479户,648人,发放救助金130万元;救助8名孤儿,发放孤儿基本生活费6.72万元;优抚对象累计发放优抚金228万元,切实保障了优抚对象的正常生活和合法权益,人民群众的基本生活得到了有力保障。

支持平安港区建设。2018年共拨付扫黑除恶等政法经费180万元,为扫黑除恶深入开展提供了有力保障,大力支持了平安建设和社会治安综合治理,促进社会和谐稳定。

惠农补贴政策得到有效落实。2018年,共发放农机购置补贴资金14.61万元,购置农机8台,受益群众6户;发放耕地地力保护补贴资金486.85万元,补贴面积41833亩,受益农户11011户;安排一事一议财政补助资金140万元和农村基础设施建设资金55万元,修建道路、桥梁,解决了农民出行难问题。

(三)积极推进财政体制改革,财政管理工作更加精细。

扎实推进预、决算及“三公”经费公开。“三公”经费支出逐年下降,在厉行节约、反对浪费等方面发挥了积极作用。

进一步深化国库集中支付改革。全面实施公务卡强制结算制度,公务卡支出占非转账支出百分比为99.7%,进一步规范了财政资金管理,有效遏制了腐败现象的发生。

加大投资评审力度。完善评审机制,拓宽评审领域,强化评审主动服务意识。2018年共完成财政投资评审项目7个,送审资金5710万元,审减金额213万元,审减率3.73%,有效节约了财政资金。

深化政府采购制度改革。完善政府采购制度体系建设,提升政府采购透明度,大大提高了财政资金的使用效益。2018年共完成政府采购业务149次,预算采购金额600万元,成交金额554万元,节约资金46万元,资金节约率7.7%。

?(四)规范有序推广运用PPP模式,充分发挥PPP对补短板、稳投资以及化解政府存量债务的独特作用。2018年,与河南省水利投资集团合作的总投资17.67亿元周口港口码头及综合物流园区PPP项目一期工程已全面开工建设,现已完成投资约7.56亿元,中部作业区码头4#5#港池已进入试运营阶段;与中国水利水电集团基础局合作的总投资29.7亿元PPP四期工程已签订合同并成立项目公司,现已完成投资1亿元。

?三、2019年财政预算草案情况

2019年是新中国成立70周年,是决胜全面建成小康社会和全面实施发展临港经济的的关键之年,更是港区工作提升年、工作创新年、工作效益年、解决遗留问题年、民生改善年,编制好港区2019年预算意义重大。

(一)2019年预算编制指导思想

2019年预算编制的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大精神,统筹推进“五位一体”总体布局,协调推进“四个全面”战略布局,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推动高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,扩大高水平开放,贯彻巩固、增强、提升、畅通的方针,围绕打造“满城文化半城水、内联外通达江海”的中原港城总体目标,以发展临港经济为中心,以“建港口、集物流、聚产业、兴港城”为主线,以创建国家级多式联运枢纽试点城市为契机,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定工作,增强人民群众获得感、幸福感、安全感,保持经济持续健康发展和社会大局稳定,在中原更加出彩中绘就周口港区特色添彩画卷,为全面建成小康社会收官打下坚实基础,以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。

(二)2019年财政收支形势

2019年,全区一般公共收入预期增长目标为10%,这一增幅充分考虑经济发展和减税降费等因素,是积极稳妥的。支出方面,增支政策多、刚性强,推进百城建设提质工程,进一步提高社会保障、教育、医疗卫生等民生政策保障水平,都需要大幅增加支出,财政收支矛盾依然十分突出。

(三)2019年港区预算草案

1.2019年一般公共预算安排

1)收入预算安排。2019年港区一般公共预算收入计划安排12695万元,增长10%。其中:税收收入计划完成11935万元,较上年增收1154万元;非税收入计划完成760万元,与上年持平;税收收入占一般公共预算收入的比重为94%,财政收入结构进一步优化。

2019年全区一般公共预算收入,加上中央、省市转移性支付收入,预计区级总财力为19479万元。

2)支出预算安排。按照现行财政体制,为保持财政收支平衡,2019年港区一般公共预算支出安排19479万元,同比增加69.2%,主要支出科目安排为:

●一般公共服务支出安排3141万元,同比增长1635.4%,增支2960万元。

●公共安全支出安排501万元。

●教育支出安排3566万元,同比增长16.3%,增支500万元。

●文化体育与传媒支出安排13万元。

●社会保障和就业支出安排3874万元,同比增长54.8%,增支1372万元。

●卫生健康支出安排2859万元,同比增长14.2%,增支355万元。

●节能环保支出60万元。

●城乡社区事务支出1093万元,同比增长3543.3%,增支1063万元。

●农林水事务支出407万元。

●交通运输支出40万元。

●资源勘探信息等支出3030万元,增资原因是预算安排支持工业企业发展基金3000万元。

●自然资源海洋气象等支出40万元。

●住房保障支出212万元。

●灾害防治及应急管理支出93万元,同比增长447.1%,增支76万元。

●预备费安排300万元。

●其他支出250万元。

2.政府性基金预算安排情况

1)政府性基金收入预算安排。2019年政府性基金收入预算安排1亿元,主要来源于国有土地使用权出让收入。

2)政府性基金支出预算安排。2019年政府性基金支出预算安排1亿元,主要用于城乡社区支出等。主要支出项目有:

城市建设支出2000万元

农村基础设施建设支出2000万元

棚户区改造支出6000万元。

3.社保基金预算安排情况

2019年社会保险基金收入预算共安排4398万元,支出预算安排4324万元。其中:

1)城乡居民基本养老保险基金。城乡居民基本养老保险基金收入预算安排1256万元;支出预算安排1021万元。当年收支结余235万元,加上上年结余1592万元,年末滚存结余1827万元。

2)城乡居民基本医疗保险基金。城乡居民基本医疗保险基金收入预算安排3142万元;支出完成3303万元。加上上年结余1789万元,年末滚存结余1628万元。

四、2019年财政重点工作

2019年,我们将积极贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,紧紧围绕经济高质量发展,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,充分发挥财政职能作用,促进全区经济社会持续健康发展。重点做好以下工作:

(一)大力推进综合治税,确保高质量完成全年收入任务。

调整征管思路,完善征管办法,制定有效措施,努力培植税源,对港区涉税企业早抓早管、深抓深管,明确专人,逐笔跟踪港区税收,杜绝“放错篮”、入错库等现象的发生,并加强宣传培训,增强企业纳税意识,确保圆满完成全年收入任务。 ????????

(二)加大招商引资力度,增添临港经济发展新动力。

通过举办2019临港经济论坛以及开展招商洽谈会、驻地招商、以商招商,在《中国港口》杂志、经济日报等各大媒体上以专刊宣传推介等方式,围绕临港产业、装备制造、现代物流业等主导产业,广泛开展精准招商,计划引进5-10个大企业入驻港区,增强港区发展后劲,为港区发展注入新动能。

(三)优化支出结构,坚持政府带头过“紧日子”,严格控制一般性支出,全力保障和改善民生,把有限的资金用在刀刃上。

“保工资、保稳定、保运转”的基础上,把保障民生、服务民生、改善民生放在更加重要的位置,重点保障用于民生的教育、文化、社保、医疗、住房保障等支出,全力支持社会事业发展。

继续认真贯彻落实中央“八项规定”和省、市、区贯彻意见,强化“三公”经费监管力度,大力压缩一般性开支,把有限的财力真正用到促进经济社会发展的关键领域。

努力提高社会保障水平,完善健全城乡居民最低生活保障、农村五保供养和优抚对象补助水平正常调整机制,努力构建完善的城乡社会保障体系,保障低保对象基本生活,保证社会大局稳定。

进一步完善城乡义务教育经费保障机制,继续加快实施农村义务教育薄弱学校改造计划和农村学前教育推进工程,促进全区义务教育事业健康均衡发展。

大力支持社会保障性住房建设,及时足额拨付保障性住房建设资金和补贴资金,保证各类保障性住房、棚户区改造工程的稳步推进。

积极推进基本公共卫生服务均等化,继续提高对全区城乡职工和居民参加医疗保险的财政扶持力度。

(四)规范有序引导PPP项目快速推进。 ?

针对港区目前PPP项目存在的困难和问题,及时找到解决问题的办法,从程序合规、手续办理、“两评一案”编制、合同签订等方面多谋划、多参与、多支持,力促成熟项目早落地、早开工、早见效。

(五)强化政府债务管理,严格控制增量,妥善化解存量。

统筹做好土地储备债、棚改债等专项债券的额度争取,鼓励通过市场化运作、放大资金使用价值、项目收益与融资自求平衡等方式,缓解政府投资压力,将工程债务纳入ppp项目存量库,化解政府债务。

(六)创新融资模式,指导港区融资平台规范运作。

积极促进银企对接,加强金融创新,优化金融服务,加速经济金融互动、共融迸发,有效拓宽融资渠道,破解资金瓶颈。充分发挥财政资金杠杆作用,撬动金融资本、民间资本、社会资本支持实体经济发展,为港区的经济发展创造良好的投资环境。

(七)积极主动接受人大依法开展预算审查监督。

????严格履行预算调整程序,预算执行中出现预算调整事项,依法报市人大审查批准,未经批准不得擅自调整预算,积极主动接受人大监督。

(八)加强队伍建设,提升整体素质

以打造学习型机关为抓手,组织干部职工开展政治思想、业务技能学习,提高干部职工的政治素养和业务水平。 ???

狠抓党风廉政建设,进一步推进党务公开和政务公开,注重廉政教育,增强廉洁自律意识,提高依法行政和拒腐防变的能力。

加强机关效能建设,强化服务意识,精简办事程序,规范工作流程,提升整体形象。

主任、副主任、秘书长、各位委员目前,港区的发展正站在新的起点上,离不开方方面面的支持,更离不开各位代表的关心和厚爱!今后,我们将在市委、市政府的正确领导下,市人大的监督支持下,坚定信心,迎难而上,务实重干,敢于担当,扎实工作,努力完成各项目标任务,在新一轮发展大潮中按下快进键、跑出加速度、干出好成绩,奋力谱写新时代港区高质量发展新篇章,以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年!

汇报完毕,谢谢!

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